| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 16984 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLDEIRA PLASTICA SUP/INF | 74,36 | 74,36 |
| 6.00 | FRESA TUNGSTENIO AZUL | 85,25 | 511,50 |
| 6.00 | GESSO TIPO IV | 35,40 | 212,40 |
| 11.00 | MAXXION R KIT A2 | 51,36 | 564,96 |
| 4.00 | MAXXION R KIT A3 | 51,36 | 205,44 |
| 2.00 | PORTA AMALGAMA P/ APLICAÇÃO | 59,26 | 118,52 |
| 2.00 | PAPEL CARBONO DUPLA FACE C/12 UN | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | ESFIG. P/ VELCRO PRETO | 185,25 | 185,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | MOLDEIRA PLASTICA SUP/INF FRESA TUNGSTENIO AZUL GESSO TIPO IV MAXXION R KIT A2 MAXXION R KIT A3 PORTA AMALGAMA P/ APLICAÇÃO PAPEL CARBONO DUPLA FACE C/12 UN ESFIG. P/ VELCRO PRETO | 1.890,23 | ||
| 28/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000003199 | 1.890,23 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16984/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.890,23 | ||
| TOTAL | 1.890,23 | 1.890,23 | 1.890,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
