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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16984	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLDEIRA PLASTICA SUP/INF	74,36	74,36
6.00	FRESA TUNGSTENIO AZUL	85,25	511,50
6.00	GESSO TIPO IV	35,40	212,40
11.00	MAXXION R KIT A2	51,36	564,96
4.00	MAXXION R KIT A3	51,36	205,44
2.00	PORTA AMALGAMA P/ APLICAÇÃO	59,26	118,52
2.00	PAPEL CARBONO DUPLA FACE C/12 UN	8,90	17,80
1.00	ESFIG. P/ VELCRO PRETO	185,25	185,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	MOLDEIRA PLASTICA SUP/INF FRESA TUNGSTENIO AZUL GESSO TIPO IV MAXXION R KIT A2 MAXXION R KIT A3 PORTA AMALGAMA P/ APLICAÇÃO PAPEL CARBONO DUPLA FACE C/12 UN ESFIG. P/ VELCRO PRETO	1.890,23
28/08/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000003199		1.890,23
06/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16984/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			1.890,23
TOTAL		1.890,23	1.890,23	1.890,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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