| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | VALES TRANSPORTES-SAÚDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 90/2019 | 0,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 90/2019 | 44,00 | ||
| 15/01/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 90/2019 | 44,00 | ||
| 16/01/2019 | ESTOENO LIQUID EMPENHO 170/2019 | -44,00 | ||
| 16/01/2019 | A MENOR | -44,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
