| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17002 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | DESINFETANTE 500 ML | 3,20 | 44,80 |
| 15.00 | LIMPA PERF. 1 L | 7,70 | 115,50 |
| 35.00 | LIMPA VIDRO C/ ALCOOL 500 ML | 5,55 | 194,25 |
| 122.00 | AGUA SANITARIA 1 L | 3,47 | 423,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | DESINFETANTE 500 ML LIMPA PERF. 1 L LIMPA VIDRO C/ ALCOOL 500 ML AGUA SANITARIA 1 L | 777,89 | ||
| 28/08/2019 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:8991 | 777,89 | ||
| 04/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17002/2019 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 777,89 | ||
| TOTAL | 777,89 | 777,89 | 777,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
