Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17002 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
DESINFETANTE 500 ML |
3,20 |
44,80 |
| 15.00 |
LIMPA PERF. 1 L |
7,70 |
115,50 |
| 35.00 |
LIMPA VIDRO C/ ALCOOL 500 ML |
5,55 |
194,25 |
| 122.00 |
AGUA SANITARIA 1 L |
3,47 |
423,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
DESINFETANTE 500 ML LIMPA PERF. 1 L LIMPA VIDRO C/ ALCOOL 500 ML AGUA SANITARIA 1 L |
777,89 |
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| 28/08/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:8991 |
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777,89 |
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| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17002/2019
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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777,89 |
| TOTAL |
777,89 |
777,89 |
777,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
