Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17005 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
ALVEJANTE C/ DETERGENTE 3 EM 1 |
6,75 |
303,75 |
| 100.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,16 |
216,00 |
| 15.00 |
ESPONJA C/8 UN |
22,16 |
332,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
ALVEJANTE C/ DETERGENTE 3 EM 1 DETERGENTE 500 ML ESPONJA C/8 UN |
852,15 |
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| 28/08/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:8993 |
|
852,15 |
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| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17005/2019
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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852,15 |
| TOTAL |
852,15 |
852,15 |
852,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
