| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17005 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | ALVEJANTE C/ DETERGENTE 3 EM 1 | 6,75 | 303,75 |
| 100.00 | DETERGENTE 500 ML | 2,16 | 216,00 |
| 15.00 | ESPONJA C/8 UN | 22,16 | 332,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | ALVEJANTE C/ DETERGENTE 3 EM 1 DETERGENTE 500 ML ESPONJA C/8 UN | 852,15 | ||
| 28/08/2019 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:8993 | 852,15 | ||
| 04/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17005/2019 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 852,15 | ||
| TOTAL | 852,15 | 852,15 | 852,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
