Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17008 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
DETERGENTE LIMÃO |
2,04 |
65,28 |
| 31.00 |
ESPONJA C/ 03 UN |
4,58 |
141,98 |
| 25.00 |
LIMPADOR C/ BRILHO 750 ML |
7,50 |
187,50 |
| 20.00 |
SABÃO EM PÓ 100 G |
7,45 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
DETERGENTE LIMÃO ESPONJA C/ 03 UN LIMPADOR C/ BRILHO 750 ML SABÃO EM PÓ 100 G |
543,76 |
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| 28/08/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:8994 |
|
543,76 |
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| 04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17008/2019
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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543,76 |
| TOTAL |
543,76 |
543,76 |
543,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
