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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	17010	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PINCEL CERDAS BRANDAS 2"	7,40	44,40
6.00	PINCEL CERDAS BRANDAS 3"	14,50	87,00
6.00	ROLO DE LÃ 23 CM	20,90	125,40
3.00	ROLO DE LÃ 5 CM	11,30	33,90
12.00	SPRAY AMARELO 350 ML	29,98	359,76
12.00	SPRAY VERDE 350 ML	29,98	359,76
4.00	SELADOR ACRILICO 18 L	78,80	315,20
2.00	TINTA BRANCA 18 L	513,00	1.026,00
12.00	FITA CREPE	4,90	58,80
6.00	MASCARA DE PROTEÇÃO	4,12	24,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	PINCEL CERDAS BRANDAS 2" PINCEL CERDAS BRANDAS 3" ROLO DE LÃ 23 CM ROLO DE LÃ 5 CM SPRAY AMARELO 350 ML SPRAY VERDE 350 ML SELADOR ACRILICO 18 L TINTA BRANCA 18 L FITA CREPE MASCARA DE PROTEÇÃO	2.434,94
28/08/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000001546		2.434,94
10/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17010/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186			2.434,94
TOTAL		2.434,94	2.434,94	2.434,94
SALDO A PAGAR				0,00