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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	17011	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CANETA ESFEROG. COLORIDAS C/10	13,50	162,00
12.00	PAPEL FOTOGRAFICO A4 215 G	27,00	324,00
1.00	SACO PLASTICO PP C/400 UN	110,00	110,00
4.00	PLASTICO AUTO ADESIVO 0,45 x 10 M	59,00	236,00
6.00	CANETA GEL 0.8 MM AZUL	15,50	93,00
10.00	PAPEL CARTÃO FOSCO 50x70 240G	17,55	175,50
8.00	PAPEL FLUORESCENTE 180 G	22,00	176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	CANETA ESFEROG. COLORIDAS C/10 PAPEL FOTOGRAFICO A4 215 G SACO PLASTICO PP C/400 UN PLASTICO AUTO ADESIVO 0,45 x 10 M CANETA GEL 0.8 MM AZUL PAPEL CARTÃO FOSCO 50x70 240G PAPEL FLUORESCENTE 180 G	1.276,50
28/08/2019	LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000001544		1.276,50
04/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17011/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186			1.276,50
TOTAL		1.276,50	1.276,50	1.276,50
SALDO A PAGAR				0,00