| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17011 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CANETA ESFEROG. COLORIDAS C/10 | 13,50 | 162,00 |
| 12.00 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 215 G | 27,00 | 324,00 |
| 1.00 | SACO PLASTICO PP C/400 UN | 110,00 | 110,00 |
| 4.00 | PLASTICO AUTO ADESIVO 0,45 x 10 M | 59,00 | 236,00 |
| 6.00 | CANETA GEL 0.8 MM AZUL | 15,50 | 93,00 |
| 10.00 | PAPEL CARTÃO FOSCO 50x70 240G | 17,55 | 175,50 |
| 8.00 | PAPEL FLUORESCENTE 180 G | 22,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | CANETA ESFEROG. COLORIDAS C/10 PAPEL FOTOGRAFICO A4 215 G SACO PLASTICO PP C/400 UN PLASTICO AUTO ADESIVO 0,45 x 10 M CANETA GEL 0.8 MM AZUL PAPEL CARTÃO FOSCO 50x70 240G PAPEL FLUORESCENTE 180 G | 1.276,50 | ||
| 28/08/2019 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000001544 | 1.276,50 | ||
| 04/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17011/2019 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.276,50 | ||
| TOTAL | 1.276,50 | 1.276,50 | 1.276,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
