Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17021 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AROMA BOM AR |
10,50 |
126,00 |
| 16.00 |
CERA BRAVO |
8,47 |
135,52 |
| 70.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,16 |
151,20 |
| 65.00 |
AGUA SANITARIA 1 L |
3,47 |
225,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
AROMA BOM AR CERA BRAVO DETERGENTE 500 ML AGUA SANITARIA 1 L |
638,27 |
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| 28/08/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE DANFE:8992 |
|
638,27 |
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| 06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17021/2019
VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 |
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638,27 |
| TOTAL |
638,27 |
638,27 |
638,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
