| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17021 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AROMA BOM AR | 10,50 | 126,00 |
| 16.00 | CERA BRAVO | 8,47 | 135,52 |
| 70.00 | DETERGENTE 500 ML | 2,16 | 151,20 |
| 65.00 | AGUA SANITARIA 1 L | 3,47 | 225,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | AROMA BOM AR CERA BRAVO DETERGENTE 500 ML AGUA SANITARIA 1 L | 638,27 | ||
| 28/08/2019 | CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE DANFE:8992 | 638,27 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17021/2019 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 638,27 | ||
| TOTAL | 638,27 | 638,27 | 638,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
