3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 31.01.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
99,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 31.01.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
99,88
31/01/2019
DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 31.01.2019 NO TRANSPORTE DE CONSELHEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
99,88
04/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
99,88
TOTAL
99,88
99,88
99,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.