| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17055 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO GERAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE OFICIO 130 EM ANEXO. | 0,00 | 281,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO GERAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE OFICIO 130 EM ANEXO. | 281,65 | ||
| 29/08/2019 | NILTON PEDON 1º SARGENTO | 281,65 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17055/2019 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 | 281,65 | ||
| TOTAL | 281,65 | 281,65 | 281,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
