3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019 SOBRE TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
310,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2019
DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019 SOBRE TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
310,72
29/08/2019
DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019 SOBRE TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
310,72
03/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17056/2019
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707
310,72
TOTAL
310,72
310,72
310,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.