| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 17056 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019 SOBRE TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 310,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019 SOBRE TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 310,72 | ||
| 29/08/2019 | DESPESAS DE VIAGEM, QUANDO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019 SOBRE TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 310,72 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17056/2019 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 310,72 | ||
| TOTAL | 310,72 | 310,72 | 310,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
