Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17072 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA |
442,87 |
1.771,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA |
1.771,48 |
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| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
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1.771,48 |
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| 11/09/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-1.771,48 |
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| 11/09/2019 |
CANCELADO |
-1.771,48 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
