Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIO LUIZ DALLA VALLE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17080 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.20 |
TÁBUAS DE PINOS PARA PAREDE |
900,00 |
1.980,00 |
| 70.00 |
GUIAS DE PINOS DE 7,5 x 2,5 CM |
1,60 |
112,00 |
| 24.00 |
RIPAS DE 2,5 X 5 CM |
1,10 |
26,40 |
| 8.00 |
CAIBROS DE 5x8x CM x 5,5 M |
18,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
TÁBUAS DE PINOS PARA PAREDE GUIAS DE PINOS DE 7,5 x 2,5 CM RIPAS DE 2,5 X 5 CM CAIBROS DE 5x8x CM x 5,5 M |
2.262,40 |
|
|
| 29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.717.969 |
|
2.262,40 |
|
| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17080/2019
ELIO LUIZ DALLA VALLE ME - 98735 |
|
|
2.262,40 |
| TOTAL |
2.262,40 |
2.262,40 |
2.262,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
