Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17089 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
589,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
589,20 |
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| 29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3603 |
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589,20 |
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| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17089/2019
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 |
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589,20 |
| TOTAL |
589,20 |
589,20 |
589,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
