Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17093 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TROCA O SUPORTE DO PARA-LAMA DA CAÇAMBA, REGULAGEM DE BARRA DE IGNIÇÃO |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
TROCA O SUPORTE DO PARA-LAMA DA CAÇAMBA, REGULAGEM DE BARRA DE IGNIÇÃO |
220,00 |
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29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 062 |
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220,00 |
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11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17093/2019
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.