Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
17100
Data de lançamento:
29/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CANALETA COM FITA ADESIVA 2 M
5,41
10,82
1.00
LUVA SOLDAVEL 50 MM
4,94
4,94
1.00
JOELHO SOLDAVEL 50 MM
6,60
6,60
1.00
BUCHA 50x32
5,27
5,27
16.00
PARAFUSO 4,0 x 40
0,15
2,40
4.00
BUCHA GESSO 1/4
5,90
23,60
8.00
CANALETA VENTILADA 30x30 M
7,85
62,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2019
CANALETA COM FITA ADESIVA 2 M LUVA SOLDAVEL 50 MM JOELHO SOLDAVEL 50 MM BUCHA 50x32 BUCHA ANEL D-5 PARAFUSO 4,0 x 40 BUCHA GESSO 1/4 CANALETA VENTILADA 30x30 M
117,07
29/08/2019
LIQUIDAÇÃO NT 10567
117,07
13/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17100/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
117,07
TOTAL
117,07
117,07
117,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
