Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17124 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TONER COMPATIVEL HP 285 A |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2019 |
TONER COMPATIVEL HP 285 A |
70,00 |
|
|
30/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 508 |
|
70,00 |
|
10/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17124/2019
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
|
|
70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.