MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 29.08.2019 PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO FÓRUM DE TURISMO DO NORTE DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
164,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 29.08.2019 PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO FÓRUM DE TURISMO DO NORTE DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
164,50
30/08/2019
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 29.08.2019 PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO FÓRUM DE TURISMO DO NORTE DO ESTADO DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
164,50
04/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17172/2019
DENISE PINHEIRO - 96721
164,50
TOTAL
164,50
164,50
164,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.