| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 17184 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO XVI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2019 | 1.320,15 | 1.320,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | TERMO ADITIVO XVI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2019 | 1.320,15 | ||
| 30/08/2019 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 023- 024-025-026-039-043-045-046-047-048-049- | 1.320,15 | ||
| 28/08/2020 | JÁ EXISTE UM EMPENHO PARA ESSE FORNECEDOR EM 30/09/2019 E PAGO EM 15/10/2019. | -1.320,15 | ||
| 31/08/2020 | empenho em duplicidade, já existe empenho nº 19421 , pago em 15/10/2019. | -1.320,15 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
