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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17184 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO XVI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2019 1.320,15 1.320,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 TERMO ADITIVO XVI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2019 1.320,15
30/08/2019 LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 023- 024-025-026-039-043-045-046-047-048-049- 1.320,15
28/08/2020 JÁ EXISTE UM EMPENHO PARA ESSE FORNECEDOR EM 30/09/2019 E PAGO EM 15/10/2019. -1.320,15
31/08/2020 empenho em duplicidade, já existe empenho nº 19421 , pago em 15/10/2019. -1.320,15
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.