| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17197 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | ARGOLA 13 MM | 62,00 | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | ARGOLA 13 MM | 2.480,00 | ||
| 30/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.767.916 | 2.480,00 | ||
| 11/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17197/2019 AMARAL & EMMERT LTDA - ME - 99914 | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
