Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17208 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
KANAFLEX CINZA 2 |
9,80 |
58,80 |
| 200.00 |
KANAFLEX 1" |
7,30 |
1.460,00 |
| 24.00 |
CAIXA DE PASSAGEM 30x30 CONCRETO |
98,00 |
2.352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
KANAFLEX CINZA 2 KANAFLEX 1" CAIXA DE PASSAGEM 30x30 CONCRETO |
3.870,80 |
|
|
| 30/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 631 |
|
3.870,80 |
|
| 11/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17208/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
|
|
3.870,80 |
| TOTAL |
3.870,80 |
3.870,80 |
3.870,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
