| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURA PLACAS ISB-4823 CFE ORDEM DE COMPRA No 943 EM ANEXO | 0,00 | 188,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURA PLACAS ISB-4823 CFE ORDEM DE COMPRA No 943 EM ANEXO | 188,93 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 943 | 188,93 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 188,93 | ||
| TOTAL | 188,93 | 188,93 | 188,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
