| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIÉRLE LEÔNI MILANI |
| Número do empenho: | 17247 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 24 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 24 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO | 1.250,00 | ||
| 02/09/2019 | ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 24 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO | 1.250,00 | ||
| 13/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17247/2019 DIÉRLE LEÔNI MILANI - 102248 | 1.250,00 | ||
| 27/09/2019 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | -554,50 | ||
| 27/09/2019 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | -554,50 | ||
| 27/09/2019 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. | -554,50 | ||
| TOTAL | 695,50 | 695,50 | 695,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
