3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:
FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 24 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO.
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2019
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 24 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO.
1.250,00
02/09/2019
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 24 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO.
1.250,00
13/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17248/2019
GILMAR VENDRUSCOLO - 90946
1.250,00
27/09/2019
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
-548,00
27/09/2019
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
-548,00
27/09/2019
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
-548,00
TOTAL
702,00
702,00
702,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.