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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17249 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE PARASOL 150,00 150,00
1.00 OLEO MILITEC 200 ML 140,00 140,00
1.00 DISCO DE FREIO 185,00 185,00
1.00 COIFA HOMOC. EXTERN 48,00 48,00
1.00 LAMPADA PAINEL 12V PEQUENA 5,00 5,00
1.00 COXIM MOTOR LD 590,00 590,00
4.00 OLEO 15W40 SEMI-SINTETICO 1 LT 21,00 84,00
1.00 PASTILHA 8/16 V 60,00 60,00
1.00 FILTRO DE OLEO 25,00 25,00
2.00 ADITIVO RAD. CONCENTRADO 20,00 40,00
1.00 ROLAMENTO RODA 105,00 105,00
2.00 BUCHA FACAO 162,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 SUPORTE PARASOL OLEO MILITEC 200 ML DISCO DE FREIO COIFA HOMOC. EXTERN LAMPADA PAINEL 12V PEQUENA COXIM MOTOR LD OLEO 15W40 SEMI-SINTETICO 1 LT PASTILHA 8/16 V FILTRO DE OLEO ADITIVO RAD. CONCENTRADO ROLAMENTO RODA BUCHA FACAO 1.756,00
02/09/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:144189 1.756,00
05/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17249/2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 1.756,00
TOTAL 1.756,00 1.756,00 1.756,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.