| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 704/2019 EM ANEXO | 0,00 | 885,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 704/2019 EM ANEXO | 885,14 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 939 | 885,14 | ||
| 14/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 885,14 | ||
| TOTAL | 885,14 | 885,14 | 885,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
