| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 17253 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 100,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 100,70 | ||
| 03/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6941 | 100,70 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17253/2019 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 100,70 | ||
| TOTAL | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
