| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD F350 PLACAS CTH-4170 CFE ORDEM DE COMPRA No 705/2019 EM ANEXO | 0,00 | 137,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD F350 PLACAS CTH-4170 CFE ORDEM DE COMPRA No 705/2019 EM ANEXO | 137,98 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 940 | 137,98 | ||
| 18/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 137,98 | ||
| TOTAL | 137,98 | 137,98 | 137,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
