Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17265 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA AUTOMOTIVA |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
389,00 |
778,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
GRAXA AUTOMOTIVA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESINGRIPANTE PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO |
1.248,00 |
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| 03/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 89 |
|
1.248,00 |
|
| 16/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17265/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
1.248,00 |
| TOTAL |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
