| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 17265 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXA AUTOMOTIVA | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 389,00 | 778,00 |
| 1.00 | DESINGRIPANTE | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO | 220,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | GRAXA AUTOMOTIVA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DESINGRIPANTE PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO | 1.248,00 | ||
| 03/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 89 | 1.248,00 | ||
| 16/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17265/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.248,00 | ||
| TOTAL | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
