Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17324 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
LIXA MAD. 100 |
0,84 |
7,56 |
| 1.00 |
PINCEL 1 1/2 |
4,69 |
4,69 |
| 1.00 |
PINCEL 2 1/2 |
8,38 |
8,38 |
| 1.00 |
PINCEL 3 |
12,09 |
12,09 |
| 2.60 |
PISO ESM. 57X57 |
19,85 |
51,62 |
| 1.00 |
ROLO PINT. LA |
20,54 |
20,54 |
| 1.00 |
SUPORTE P/ ROLO |
10,99 |
10,99 |
| 1.00 |
TINTA ACRIL. BRANCA 18 L |
417,90 |
417,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
LIXA MAD. 100 PINCEL 1 1/2 PINCEL 2 1/2 PINCEL 3 PISO ESM. 57X57 ROLO PINT. LA SUPORTE P/ ROLO TINTA ACRIL. BRANCA 18 L |
533,77 |
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| 03/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15395 |
|
533,77 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
|
-533,77 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
-533,77 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
