| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 17326 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEMENTO | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | SERVIÇO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEMENTO | 115,00 | ||
| 24/09/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:201910406 | 115,00 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17326/2019 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - 42609 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
