| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 699/2019 EM ANEXO | 0,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 699/2019 EM ANEXO | 225,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 125 | 225,00 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2019 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
