| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 17330 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAMERA HDCVI VHD | 190,00 | 570,00 |
| 1.00 | CONECTOR DE MOLA/ADAPT. | 5,00 | 5,00 |
| 25.00 | CABO COAXIAL 4 MM | 2,00 | 50,00 |
| 1.00 | HD 2 TERRABYTE | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | CAMERA HDCVI VHD CONECTOR DE MOLA/ADAPT. CABO COAXIAL 4 MM HD 2 TERRABYTE | 1.315,00 | ||
| 03/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4919 | 1.315,00 | ||
| 13/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17330/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.315,00 | ||
| TOTAL | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
