Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17345 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA E SERVIÇOS MECÂNICOS |
600,00 |
|
|
03/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2031 |
|
600,00 |
|
23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17345/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
|
|
578,52 |
23/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17345/2019 |
|
|
21,48 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
23/09/2019 |
21,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
21,48 |
|
|