Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17354 |
Data de lançamento: |
03/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2019 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H |
200,00 |
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| 03/09/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NR 9345 |
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200,00 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
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-200,00 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
-200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
