| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 709/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 709/2019 EM ANEXO | 1.420,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6568 | 1.420,00 | ||
| 05/02/2019 | ESTORNO LIQUIDAÇÃO EMPENHO 1736 | -1.420,00 | ||
| 05/02/2019 | DEVOLUÇÃO MERCADORIA | -1.420,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
