Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DSA EQUIPE DO MUNICÍPIO NA PARTICIPAÇÃO DA II COPA SESC/AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 689/2019 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DSA EQUIPE DO MUNICÍPIO NA PARTICIPAÇÃO DA II COPA SESC/AMZOP CFE ORDEM DE COMPRA No 689/2019 EM ANEXO |
600,00 |
|
|
| 31/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 229 |
|
600,00 |
|
| 12/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2019
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
