| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
| Número do empenho: | 1743 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II PARA PATRIMÔNIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 694/2019 EM ANEXO | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II PARA PATRIMÔNIO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 694/2019 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUDAÇÃO NT 016 | 100,00 | ||
| 14/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1743/2019 LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
