| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 17459 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA LARGA 100 M | 14,90 | 14,90 |
| 4.00 | EVA COM GLITTER | 6,90 | 27,60 |
| 14.00 | EVA | 2,47 | 34,58 |
| 2.00 | PASTA SANFONADA PLASTICA C/ DIVISÓRIAS | 43,90 | 87,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | FITA LARGA 100 M EVA COM GLITTER EVA PASTA SANFONADA PLASTICA C/ DIVISÓRIAS | 164,88 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 39 | 164,88 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17459/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 164,88 | ||
| TOTAL | 164,88 | 164,88 | 164,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
