Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17462 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL CONTACT BRANCO |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
LAPIS DE COR 12 CORES |
8,90 |
8,90 |
| 4.00 |
PAPEL CONTACT |
5,90 |
23,60 |
| 3.00 |
EVA COM GLITTER |
6,90 |
20,70 |
| 6.00 |
EVA |
2,40 |
14,40 |
| 1.00 |
CARTOLINA |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
PAPEL ADESIVO PRETO |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
PAPEL CONTACT BRANCO LAPIS DE COR 12 CORES PAPEL CONTACT EVA COM GLITTER EVA CARTOLINA PAPEL ADESIVO PRETO |
85,50 |
|
|
| 04/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 42 |
|
85,50 |
|
| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17462/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
|
85,50 |
| TOTAL |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
