| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 17462 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL CONTACT BRANCO | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | LAPIS DE COR 12 CORES | 8,90 | 8,90 |
| 4.00 | PAPEL CONTACT | 5,90 | 23,60 |
| 3.00 | EVA COM GLITTER | 6,90 | 20,70 |
| 6.00 | EVA | 2,40 | 14,40 |
| 1.00 | CARTOLINA | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | PAPEL ADESIVO PRETO | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | PAPEL CONTACT BRANCO LAPIS DE COR 12 CORES PAPEL CONTACT EVA COM GLITTER EVA CARTOLINA PAPEL ADESIVO PRETO | 85,50 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 42 | 85,50 | ||
| 13/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17462/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 85,50 | ||
| TOTAL | 85,50 | 85,50 | 85,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
