| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 17463 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLAMENTO RODA | 59,73 | 119,46 |
| 1.00 | CABO DE FREIO | 93,18 | 93,18 |
| 1.00 | PONTA DE EIXO | 97,15 | 97,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | ROLAMENTO RODA CABO DE FREIO PONTA DE EIXO | 309,79 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 144817 | 309,79 | ||
| 16/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17463/2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 309,79 | ||
| TOTAL | 309,79 | 309,79 | 309,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
