Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17463 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLAMENTO RODA |
59,73 |
119,46 |
| 1.00 |
CABO DE FREIO |
93,18 |
93,18 |
| 1.00 |
PONTA DE EIXO |
97,15 |
97,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
ROLAMENTO RODA CABO DE FREIO PONTA DE EIXO |
309,79 |
|
|
| 04/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 144817 |
|
309,79 |
|
| 16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17463/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
309,79 |
| TOTAL |
309,79 |
309,79 |
309,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
