| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 17465 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR 85/03 | 249,93 | 499,86 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DT | 41,69 | 83,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | AMORTECEDOR 85/03 COXIM AMORTECEDOR DT | 583,24 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 144818 | 583,24 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17465/2019 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 583,24 | ||
| TOTAL | 583,24 | 583,24 | 583,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
