Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17467 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 76.80 |
DOBRA ESPECIAL CH. 5/16 8 MM |
7,00 |
537,60 |
| 14.90 |
CORTE ESPECIAL CH. 1/4 6.35 MM |
7,00 |
104,30 |
| 0.60 |
CORTE ESPECIAL CH. 20 0.9 MM |
8,50 |
5,10 |
| 1.00 |
DISCO FLAP. 4. 1/2 LIXA 60 |
13,31 |
13,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
DOBRA ESPECIAL CH. 5/16 8 MM CORTE ESPECIAL CH. 1/4 6.35 MM CORTE ESPECIAL CH. 20 0.9 MM DISCO FLAP. 4. 1/2 LIXA 60 |
660,31 |
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| 04/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 092.481 |
|
660,31 |
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| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17467/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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660,31 |
| TOTAL |
660,31 |
660,31 |
660,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
