Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17473 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA LE |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR SUP. |
175,89 |
351,78 |
2.00 |
BUCHA BANDEJ SUPERIOR |
73,39 |
146,78 |
1.00 |
PROTETOR DE MOTOR |
73,39 |
73,39 |
1.00 |
KIT REPARO BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO |
189,98 |
189,98 |
1.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
49,98 |
49,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2019 |
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA LE COXIM AMORTECEDOR SUP. BUCHA BANDEJ SUPERIOR PROTETOR DE MOTOR KIT REPARO BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO PIVO SUSPENSÃO |
891,91 |
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04/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 19939 |
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891,91 |
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27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17473/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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891,91 |
TOTAL |
891,91 |
891,91 |
891,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.