| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 17474 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO | 229,98 | 229,98 |
| 1.00 | LONA DE FREIO C/ PATINS | 298,74 | 298,74 |
| 1.00 | CUBO DE RODA | 514,87 | 514,87 |
| 1.00 | BARRA DE DIREÇÃO | 93,39 | 93,39 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 251,89 | 503,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO LONA DE FREIO C/ PATINS CUBO DE RODA BARRA DE DIREÇÃO AMORTECEDOR TRASEIRO | 1.640,76 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19938 | 1.640,76 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17474/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.640,76 | ||
| TOTAL | 1.640,76 | 1.640,76 | 1.640,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
