Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17487 |
Data de lançamento: |
04/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
79,80 |
79,80 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
434,67 |
869,34 |
| 2.00 |
BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA |
191,04 |
382,08 |
| 4.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
16,78 |
67,12 |
| 2.00 |
PIVÔ SUSPENSÃO |
159,89 |
319,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2019 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PIVÔ SUSPENSÃO |
1.718,12 |
|
|
| 04/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1769 |
|
1.718,12 |
|
| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17487/2019
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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1.718,12 |
| TOTAL |
1.718,12 |
1.718,12 |
1.718,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
