Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17513 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 JOGOS DE CÓPIAS DOS PROJETOS DA COZINHA ESCOLA EMATER |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 JOGOS DE CÓPIAS DOS PROJETOS DA COZINHA ESCOLA EMATER |
220,00 |
|
|
| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 744 |
|
220,00 |
|
| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17513/2019
ADELAR ZABOT - 167 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
