Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17522 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,00 |
99,00 |
| 3.00 |
FERRO 10 MM 3/8 |
42,00 |
126,00 |
| 1.00 |
AREIA MÉDIA |
125,00 |
125,00 |
| 4.00 |
TRELIÇA 6 M |
47,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
CIMENTO 50 KG FERRO 10 MM 3/8 AREIA MÉDIA TRELIÇA 6 M |
538,00 |
|
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| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 827 |
|
538,00 |
|
| 16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17522/2019
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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538,00 |
| TOTAL |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
