Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17524 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TESOURA |
23,00 |
23,00 |
| 3.00 |
TECIDO OXFORD XADRES |
14,00 |
42,00 |
| 5.00 |
TECIDO OXFORD |
7,80 |
39,00 |
| 5.00 |
TECIDO DE JUTA |
10,00 |
50,00 |
| 1.00 |
RETROS DE LINHA |
1,50 |
1,50 |
| 5.00 |
PANOS DE COPA |
6,90 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
TESOURA TECIDO OXFORD XADRES TECIDO OXFORD TECIDO DE JUTA RETROS DE LINHA PANOS DE COPA |
190,00 |
|
|
| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 061 |
|
190,00 |
|
| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17524/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
