Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17525 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORTINAS BLACKOUT 1,80x2,00 M |
185,00 |
740,00 |
| 1.00 |
CORTINAS BLACKOUT 1,50x2,00 M |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
CORTINAS BLACKOUT 1,30 x 2,00 M |
155,00 |
155,00 |
| 6.00 |
KIT VARÕES PARA CORTINAS |
45,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
CORTINAS BLACKOUT 1,80x2,00 M CORTINAS BLACKOUT 1,50x2,00 M CORTINAS BLACKOUT 1,30 x 2,00 M KIT VARÕES PARA CORTINAS |
1.333,00 |
|
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| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 060 |
|
1.333,00 |
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| 13/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17525/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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|
1.333,00 |
| TOTAL |
1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
