| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 17525 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CORTINAS BLACKOUT 1,80x2,00 M | 185,00 | 740,00 |
| 1.00 | CORTINAS BLACKOUT 1,50x2,00 M | 168,00 | 168,00 |
| 1.00 | CORTINAS BLACKOUT 1,30 x 2,00 M | 155,00 | 155,00 |
| 6.00 | KIT VARÕES PARA CORTINAS | 45,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | CORTINAS BLACKOUT 1,80x2,00 M CORTINAS BLACKOUT 1,50x2,00 M CORTINAS BLACKOUT 1,30 x 2,00 M KIT VARÕES PARA CORTINAS | 1.333,00 | ||
| 05/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 060 | 1.333,00 | ||
| 13/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17525/2019 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.333,00 | ||
| TOTAL | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
